首页 > 财政预决算
  • 索  引 号:00825739-6/2019-35570 主题分类:公安、安全、司法
  • 发文机关:昌江县公安局 成文日期:2018-12-05 18:00
  • 标       题: 昌江县公安局2017年度部门决算公开说明
  • 文       号:发布日期: 2018-12-05 18:00
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

海南省昌江黎族自治县公安局

2017年度部门决算

  

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 4

收入支出决算总体情况说明 4

收入决算情况说明 4

支出决算情况说明 4

财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

预算绩效情况说明 9

其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

一、部门概况

部门职责

    预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

(二)机构设置。

纳入昌江县公安局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.昌江县公安局部门本级

2.交警大队(下属单位)

3.看守所(下属单位)

4.第二看守所(下属单位)

二、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表(见正文附件)

收入决算表(见正文附件)

支出决算表(见正文附件)

财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
    2017年度10322.91万元、支总计10444.56万元,与2016年度相比,收入增加578.02万元、支出减少  1201.05万元,收入增长%5、支出下降11%收入增加主要原因:我局在2017年预算报告中项目有所增多;支出减少主要原因:我局在2017年业务装备有所减少。

收入决算情况说明
    本年收入合计10322.91万元,其中:财政拨款收入10242.58万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入80.33万元,占1%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10444.56万元,其中:基本支出4635.77万元,占44%;项目支出5808.79万元,占56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入10242.58万元支出总计10339.79万元2016年度相比,财政拨款收入增加670.89万元支出减少1166.20万元,财政拨款收入增长7%财政拨款支出下降10%。财政拨款收入主要原因:我局在2017年预算报告中项目有所增加,财政拨款支出主要原因:业务装备有所减少。    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出9722.77万元,占本年支出合计的94%。与2016年度相比,财政拨款支出减少2323.68万元,下降2%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9722.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9万元,占0.2%;公共安全支出(类)7922.21万元81%科学技术支出(类)131.15万元1%;文化体育与传媒支出(类)16.52万元0.8%;社会保障和就业(类)支出554.75万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出433.35万元,5%;城乡社区支出(类)支出140.45万元,1%;住房保障(类)支出328.73万元,占4%其他支出(类)支出186.61,占1%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为8453.7万元,支出决算为9625.56万元,完成年初预算的113.9%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的900%。决算数大于预算数的主要原因:一是公安局今年来公务人员增多、基建、业务装备、办案及各类活动安保任务增加。

其中:

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行支出(项):8026.99万元

 2、一般行政管理事务支出(项):1844.3万元

3、出入境管理支出(项):10.57万元

4、禁毒管理支出(项):17.23万元

5、其他公共安全支出(项):2681.33

年初预算为6739.31万元,支出决算为8026.99万元,完成年初预算的119.1%。决算数大于预算数的主要原因:主要是办案业务及安保活动任务增加。

     2科学技术(类)技术研究与开发(款)

     6、产业技术研究与开发支出(项)131.15万元

   年初预算为148.86万元,支出决算为131.15万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:主要是为购买新的技侦设备支出有所减少

       3)文化体育与传媒(类)文化(款)

     7、其他文化支出(项):16.52万元

    年初预算为0万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的1652%。决算数大于预算数的主要原因:我局为了丰富警营文化多次组织活动和参与县里活动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  8、归口管理的行政单位离退休(项):0万元

  9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:531万元

  10、死忙抚恤支出:20万元

年初预算为530.32万元,支出决算为554.75万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:我局新招录的公务员与聘用文职协警人员有所增加,住房保障及住房改革相对提高。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)                

  11、行政单位医疗支出(项):112万元

  12、公务员医疗补助支出(项):321万元

  年初预算为513.41万元,支出决算为433.35万元,完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因:我局公务员医离退休人员有所增多,所以决算数有所下降。

(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

年初预算为848.67万元,支出决算为757.46万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:基础公共设施建设支出较

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

    13、住房公积金支出(项):328.73万元

年初预算为470.79万元,支出决算为328.73万元,完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因:我局公务员医离退休人员有所增多,所以决算数有所下降。

(8)其它支出(类)其他支出(款)

         14、其他支出(项):186.61万元

年初预算为51万元,支出决算为186.61万元,完成年初预算的364%。决算数大于预算数的主要原因:伙食费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等费用有所增加   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4634.79万元,其中:人员经费4294.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费340.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公安局2017年度三公经费财政拨款支出预算为214.05万元,支出决算为214.05万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为211.78万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.27万元,完成预算的100%2017年度三公经费支出决算数等于预算数。

    2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 227.66万元,下降42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少227.79万元,下降43%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是我局相对应减少了公务用车购置及运行费;公务接待费支出决算增加的主要原因是随着公安各项工作业务量的繁重,我局的接待相应增多了。

2. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算211.78万元,占98.05%;公务接待费支出决算2.27万元,占1.95%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行费支出211.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量125辆。公务用车运行支出211.78万元,主要用于车辆的运行和维修费用

3)公务接待费支出211.78万元,全年国内公务接待37批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待281人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.27万元,主要用于接待上级单位及同级单位的工作人员

(八)预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(没有)。

3.重点项目绩效评价报告(没有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(没有)。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度昌江县公安局机关运行经费340.35万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加340.35万元,增长34035%。主要原因是:2016我局没有支出

2.政府采购支出情况。

2017年度昌江县公安局政府采购支出总额594.3万元,其中:政府采购货物支出594.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆193辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车118辆、特种专业技术用车3辆、其他用车62辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积28,342.01平方米,其中:办公用房17,792.01平方米,业务用房968.00平方米,其他(不含构筑物)9,582.00平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)



附件:昌江黎族自治县公安局2017年度部门决算公开表格

扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省昌江黎族自治县人民政府  中文域名: 海南省昌江黎族自治县人民政府办公室.政务

主办单位:昌江黎族自治县人民政府办公室    开发维护:开普云 

琼ICP备05000041号    政府网站标识码:4690260001    琼公网安备 46902602000102号