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  • 索  引 号:00825739-6/2019-36071 主题分类:国防、其他
  • 发文机关:昌江县企事业工作委员会 成文日期:2018-12-05 20:42
  • 标       题: 昌江县企事业工作委员会2017年度部门决算公开说明
  • 文       号:发布日期: 2018-12-05 20:42
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

昌江县企事业工作委员会

2017年度部门决算公开说明

  

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 4

收入支出决算总体情况说明 4

收入决算情况说明 4

支出决算情况说明 4

财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

预算绩效情况说明 9

其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

一、部门概况

部门职责

负责县企事业单位党的建设工作,做好对党员的教育、管理、培训和监督,审批县属企事业党总支(党支部)发展党员工作,完成县委县政府其他任务等。

(二)机构设置

纳入企事业工作委员会2017年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.企事业工作委员会本级

2.本单位性质属于公务员制度管理的行政单位,账务隶属关系为一级,执行行政单位会计制度,核定人员编制6个,实有在编人员6个。

二、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表(见正文附件)

收入决算表(见正文附件)

支出决算表(见正文附件)

财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计125.96万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少66.72万元,下降34.62%。主要原因:一是项目减少;二是财政压缩经费

   2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

收入决算情况说明
    本年收入合计125.14万元,其中:财政拨款收入123.61万元,占98.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.53万元,占1.23%。

  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

(三)支出决算情况说明

本年支出合计125.93万元,其中:基本支出86.66万元,占70.40%;项目支出39.27万元,占29.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计124.36万元2016年度相比,财政拨款收入支出总计各减少68.17万元,下降35.41%。主要原因:一是项目减少;二是财政压缩经费

2017年度财政拨款收入支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出124.36万元,占本年支出合计的98.75%。与2016年度相比,财政拨款支出减少68.17万元,下降35.41%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出124.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.46万元,占69.52%;教育(类)支出11.52万元,占9.26%社会保障和就业(类)支出10.87万元,占8.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.63万元,占7.74%住房保障(类)支出5.88万元,占4.73%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为124.36万元,支出决算为124.36万元,完成年初预算的100%。其中:

1)一般公共服务(类)党委办公厅室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.21万元,支出决算为60.21万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

2)一般公共服务(类)党委办公厅室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17.74万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

3一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

4教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为11.52万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.87万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.31万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.88万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出86.59万元,其中:人员经费81.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成预算的100%决算数等于预算数

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.71万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2)公务用车购置及运行费支出2.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出2.71万元,主要用于汽车维修保养、保险和年检,下乡扶贫和调研等工作。

公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少1.98万元,下降44.22%。主要原因是节约公务车运行费用

(3)公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

(八)预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。(本单位未开展此项工作)

2.部门决算中项目绩效自评结果。(本单位未开展此项工作)

3.财政专项资金绩效重点评价情况本单位未开展此项工作)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告本单位未开展此项工作

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度企事业工委机关运行经费5.03万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加2.65万元,增长111.34%。主要原因是日常办公业务量增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

2.政府采购支出情况。

2017年度企事业工委政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:中共昌江黎族自治县企事业工作委员会2017年度部门决算公开表格

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