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  • 索  引 号:00825739-6/2019-58258 主题分类:国防、其他
  • 发文机关:县国资委预算公开 成文日期:2019-04-16 15:56
  • 标       题: 2019年昌江县国资委预算公开
  • 文       号:发布日期: 2019-04-16 15:56
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2019预算

2019年昌江县国资委预算公开说明

目录

第一部分            昌江国资委概

一、主要职能

二、昌江国资委预算构成

第二部分            昌江国资委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分              昌江国资委2019年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分昌江县国资委概况

    根据海南省国资办《关于实施国务院国资委关于在国资系统推动构建国资监管大局指导意见的工作方案的通知》(琼国资办[2012]15号),及省编办《关于昌江黎族自治县政府国有资产监督管理委员会机构编制问题的批复》(琼编办[2012]325号)精神,设置昌江黎族自治县政府国有资产监督管理委员会(以下简称县国资委),负责全县国有资产监督管理工作,为县财政局的正科级挂靠机构。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关国有资产监督管理的方针政策、法律法规;依法拟定本县国有资产监督管理的有关规章制度及发展规划,经批准后组织实施。

(二)依据相关的法律法规,按县政府的授权,对所监管的国有资本依法履行出资人的职责,维护所有者权益。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(四)指导所监管的企业建立现代企业制度,完善公司治理结构,推进现代化管理;推动国有企业对外经济合作与交流,提升企业核心竞争力;指导、协调解决所监管的企业在改革与发展中遇到的困难和问题。

(五)依法对所监管的企业负责人的经营管理行为进行确保企业国有资产及其权益不受侵犯。

(六)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按有关规定负责国有资本经营预算决算编制的执行。

(七)承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县国资委内设2个职能机构:

(一)办公室

    负责起草和审核有关综合性文件和重要报告;负责会议组织、秘书事务、组织人事工作;负责信访、综治、计划生育等工作。

(二)综合岗业务

    指导、检查所监管企业执行相关法律法规的情况;负责所监管企业财务监督,组织实施所监管企业业绩考核和绩效评价工作;审核所监管企业资本金变动、股权转让发债方案;负责研究制定企业改革方案、债权债务处置、职工安置方案,并组织实施。

第三部分昌江县国资委2019年部门预算情况说明

一、关于昌江县国资委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江县国资委2019年财政拨款收支总预算198.4万元。其中,收入总计198.4万元,包括一般公共预算本年收入198.4万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计198.4万元,包括社会保障和就业支出14.9万元、医疗卫生与计划生育支出9.73万元、资源勘探信息等支出16.57万元,住房保障支出7.96万元,结转下年0万元。

二、关于昌江县国资委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

昌江县国资委2019一般公共预算当年拨款198.4万元,比上年预算数增加29.7万元,主要原因是增加了对22家国有企业资产工作、报废等工作的测算驻村第一书记的工作增加了。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出14.9万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.7万元,占4%;资源勘探电力信息等支出(类)支出165.7万元,占83%;住房保障支出(类)支出7.9万元,占3%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为12.8万元,比上年预算数增加4.07万元,主要是社保基数增加了

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为3.1万元,比上年预算数增加1元,主要原因是社保缴费基数、工资有变动。

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2019年预算数为6.61万元,比上年预算数增加2元,主要原因是社保缴费基数。

4、资源勘探电力信息等支出(类)国有资产监督(款)行政运行(项)2019年预算数为78万元,比上年预算数增加24万元,主要是增加了对21家党支部的维护项目。

5、资源勘探电力信息等支出(类)国有资产监督(款)一般行政管理事务(项),2019年预算数为84万元,比上年预算数减少8万元,主要是减少了对14家国有企业资产统计等工作的测算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.9万元,比上年预算数增加2.4万元,主要是增加公积金基数的调整。

7、抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为2.1万元,比上年预算数增加1.18万元主要是调整每月的支出。

三、关于昌江县国资委2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌江县国资委2019一般公共预算基本支出为110.7万元,人员经费98.16万元年,其中:

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、住房公积金;

公用经费12.5万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、商品和服务支出、公务用车运行维护费。

四、昌江县国资委2019三公经费预算情况说明

昌江县国资委2019年“三公”经费预算数为4.5万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元)公务接待费0万元,与上年预算增加1万元。

五、关于昌江县国资委2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

昌江县国资委2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预算持平0万元。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)0年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元。

六、关于昌江县国资委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入198.4万元;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源侦探信息等支出、住房保障支出。昌江县国资委2019年收支总预算198.4万元。

七、关于昌江县国资委2019年收入预算情况说明

昌江县国资委2019年收入预算198.4万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入198.4万元占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%

八、关于昌江县国资委2019年支出预算情况说明

昌江县国资委2019年支出预算198.4万元,其中:基本支出110.7万元,占55%;项目支出87.7万元,占45%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年昌江县国资委本级,机关运行经费预算4.81万元。

(二)政府采购情况

2019年昌江县国资委本级及下属各预算单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,昌江县国资委本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年昌江县国资委3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算92万元、政府性基金0万元,包含了综合工作经费30万元、两会工作经费44万元、国企改革经费10万元、驻村第一书记和工作队经费3.7万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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