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  • 索  引 号:00825762-8/2019-48717 主题分类:
  • 发文机关:昌江县十月田镇 成文日期:2018-12-31 17:23
  • 标       题: 昌江县十月田镇人民政府2017年度部门预算决算公开
  • 文       号:发布日期: 2018-12-31 17:23
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昌江县十月田镇人民政府2017年度部门预算决算公开

目 录

一、部门概况3

(一)部门职责3

(二)机构设置3

二、2017年度部门决算报表3

(一)收入支出决算总表3

(二)收入决算表3

(三)支出决算表3

(四)财政拨款收入支出决算总表3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明4

(一)收入支出决算总体情况说明4

(二)收入决算情况说明4

(三)支出决算情况说明4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

18

(八)预算绩效情况说明19

(九)其他重要事项情况说明19

四、名词解释21

一、部门概况

(一)部门职责。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

纳入昌江县十月田镇人民政府部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.十月田镇人民政府部门本级。

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

   2017年度收、支总计9130.43万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少1857.74万元,下降16.91%。主要原因:一是城乡社区公共设施支出减少;二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

(二)收入决算情况说明。

   本年收入合计7211.38万元,其中:财政拨款收入6449.13万元,占89.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入762.24万元,占10.57%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计7865.10万元,其中:基本支出914.86万元,占11.63%;项目支出6950.24万元,占88.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计8269.94万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2389.28万元,下降22.42%。主要原因:一是城乡社区公共设施支出减少;二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7213.08万元,占本年支出合计的91.71%。与2016年度相比,财政拨款支出减少438.53万元,下降5.73%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7213.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1055.35万元,占14.63%;文化体育与传媒(类)支出165.21万元,占2.29%;社会保障和就业(类)支出332.53万元,占4.61%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出101.74万元,占1.41%;节能环保支出(类)支出144.03万元,占2.00%;城乡社区支出(类)支出408.77万元,占5.67%;农林水支出(类)支出3789.53万元,占52.54%;交通运输支出(类)支出24.54万元,占0.34%;住房保障支出(类)支出1186.51万元,占16.45%;其他支出(类)支出4.87万元,占0.07%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2501.36万元,支出决算为7213.08万元,完成年初预算的288.37%。其中:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为460.88万元,支出决算为495.05万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因:单位职工调资及新招职工调入的工资未列入年初预算。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为471.64万元,支出决算为360.09万元,完成年初预算的76.35%。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为71.55万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(4)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(5)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100.00%。按年度计划完成预算使用。

(6)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为11万元,完成年初预算的220.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(7)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100.00%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(8)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为101万元,支出决算为101万元,完成年初预算的100.00%。按年度计划完成预算使用。

(9)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为165.21万元,完成年初预算的100.00%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为5.76万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的100.00%。按年度计划完成预算使用。

(11)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(12)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的100%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为85.6万元,支出决算为106.08万元,完成年初预算的123.93%。决算数大于预算数的主要原因:单位职工调资及新招职工的机关事业单位基本养老保险未列入年初预算。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:抚恤金未列入年初预算安排。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为6.54万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的91.59%。

(16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(17)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%。相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(18)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(19)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(20)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为156.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为28.6万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的88.57%。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为19.49万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算的行政单位医疗不足,另行申请。

(23)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为36.7万元,支出决算为55.05万元,完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算的公务员医疗补助不足,另行申请。

(24)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为125.06万元,支出决算为125.06万元,完成年初预算的100%。按年度计划完成预算使用。

(25)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为327.95万元,支出决算为401.56万元,完成年初预算的122.45%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(27)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(28)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(29)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(30)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(31)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为23.1万元,支出决算为207.07万元,完成年初预算的896.40%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(32)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

  (33)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。

年初预算为26万元,支出决算为32.44万元,完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

  (34)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(35)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

   (36)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为23万元,支出决算为729.65万元,完成年初预算的3172.39%。决算数大于预算数的主要原因:部分扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整,未列入我镇预算。

   (37)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整,未列入我镇预算。

   (38)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为19.46万元,支出决算为1107.49万元,完成年初预算的5691.11%。决算数大于预算数的主要原因:部分扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整,未列入我镇预算。

   (39)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为5万元,支出决算为756.4万元,完成年初预算的15128.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

   (40)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为165万元,支出决算为160.96万元,完成年初预算的97.55%。

   (41)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为500万元,支出决算为537.84万元,完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

   (42)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.6万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

   (43)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。

年初预算为11.94万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的100%。按年度计划完成预算使用。

   (44)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1134.18万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

   (45)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为44.04万元,支出决算为52.33万元,完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及调资。

   (46)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出914.82万元,其中:人员经费889.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、 专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.90万元,支出决算为12.90万元,完成预算的100%。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.4万元,占10.85%;公务用车购置及运行费支出决算11.5万元,占89.15%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.4万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

培训费支出1.4万元。主要用于沙田村委会符海明赴韩国参加“双百工程”培训。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0.07万元,下降4.76%。主要原因是:严格控制因公出国(境)费相关的使用支出。

(2)公务用车购置及运行费支出11.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出11.5万元,主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.37万元,下降3.12%。主要原因是:严格控制公务用车购置及运行费相关的使用支出。

(3)公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算与2016年度持平。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门(单位)未组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度十月田镇人民政府部门(单位)机关运行经费24.88万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加10.84万元,增长77.20%。主要原因是:一是增加了其他交通费用。二是增加了其他资本性支出。

2.政府采购支出情况。

2017年度十月田镇人民政府部门(单位)政府采购支出总额22.11万元,其中:政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫垃圾回收车及垃圾转运车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积10369平方米,其中:办公用房6419平方米,业务用房3950平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


昌江黎族自治县十月田镇人民政府(本级)1

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