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  • 索  引 号:00825739-6/2019-58255 主题分类:市场监管、安全生产监管
  • 发文机关:食品药品稽查大队 成文日期:2019-04-16 15:49
  • 标       题: 2019年昌江县食品药品稽查大队部门预算公开
  • 文       号:发布日期: 2019-04-16 15:49
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

  昌江县食品药品大队2019年预算公开表格

  2019昌江县食品药品稽查大队部门预算

   

第一部分昌江县食品药品稽查大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  昌江县食品药品稽查大队2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌江县食品药品稽查大队2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  昌江县食品药品稽查大队概况

一、主要职能

昌江黎族自治县食品药品稽查大队,编制12名,目前人员共有11名。主要工作职责是:贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品)安全、药品(含中药、黎药)安全监督管理法律、法规、规章制度和方针政策,拟订具体办法和措施,并组织实施。负责昌江县辖区内食品(餐饮、流通、生产环节)、药品、医疗器械等经营企业稽查管理工作,对化妆品生产经营质量进行日常稽查管理;参与组织实施辖区重大活动的餐饮服务安全保障工作,负责食品、药品、化妆品和医疗器械的监督抽样,对食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械等建立安全隐患排查治理机制等等

二、部门预算单位构成

昌江县食品药品稽查大队

  

第二部分 昌江县食品药品稽查大队2019年部门预算表

             (此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   昌江县食品药品稽查大队2019年部门预算情况说明

一、关于昌江县食品药品稽查大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江县食品药品稽查大队2019年财政拨款收支总预算143.41万元。其中,收入总计143.41万元,包括一般公共预算本年收入143.41万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计143.41万元,包括一般公共服务支出111.20万元、社会保障和就业支出13.08万元、卫生健康支出10.42万元、住房保障基金支出8.71万元

二、关于昌江县食品药品稽查大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

昌江县食品药品稽查大队2019年一般公共预算当年拨款143.41万元,比上年预算数减少40.73万元,主要是2019年归县管,其他公用经费和综合经费标准减少,因此总体预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出111.20万元,占77.54%;社会保障和就业支出13.08万元,9.12%、卫生健康支出10.42万元,7.27%、住房保障基金支出7.71万元,6.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为111.20万元,比上年预算数减少23.93万元,主要是2019年预算未编制2018年未休年休假工资以及其他公用经费核定标准降低,因此2019年预算经费减少。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为30万元,比上年预算数减少19万元,主要是2019年归县管,综合经费标准减少,因此2019年预算经费减少。

三、关于昌江县食品药品稽查大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌江县食品药品稽查大队2019年一般公共预算基本支出为113.41万元,其中:

人员经费107.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭补助;

公用经费5.56万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费

四、昌江县食品药品稽查大队2019“三公”经费预算情况说明

昌江县食品药品稽查大队2019“三公”经费预算数为1.70万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

公务用车购置及运行费1.70万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.70万元),较年预算下降2.35万元下降的主要原因包括:按照相关规定,严格控制公车运行维护费。

公务接待费0万元,较年预算下降100%下降/增长的主要原因包括因机构改革,公务接待以原工商行政管理局2019预算为主

五、关于昌江县食品药品稽查大队2019政府性基金预算当年拨款情况说明

   昌江县食品药品稽查大队2018年与2019年均无政府性基金预算

六、关于昌江县食品药品稽查大队2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,昌江县食品药品稽查大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出昌江县食品药品监督管理局2019年收支总预算143.41万元。

七、关于昌江县食品药品稽查大队2019收入预算情况说明

昌江县食品药品稽查大队2019年年收入预算143.41万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入143.41万元,占100.00%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。

八、关于昌江县食品药品稽查大队2019支出预算情况说明

昌江县食品药品稽查大队2019年支出预算143.41万元,其中:基本支出113.41万元,占79.08%;项目支出30万元,占20.92%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019昌江县食品药品稽查大队的机关运行经费预算35.55万元。

(二)政府采购情况

2019昌江县食品药品稽查大队预算单位政府采购预算总额2.18万元,其中:政府采购货物预算2.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20190420日,昌江县食品药品稽查大队预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019昌江县食品药品稽查大队4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算30万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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