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  • 索  引 号:00825739-6/2019-58265 主题分类:国防、其他
  • 发文机关:直属机关工委 成文日期:2019-04-16 16:14
  • 标       题: 2019年县直属机关工委部门预算公开
  • 文       号:发布日期: 2019-04-16 16:14
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

机关工委2019年预算公开表

2019县直属机关工委部门预算

2019421


目录

第一部分  县直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   县直属机关工委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  县直属机关工委2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  县直属机关工委概况

一、主要职能

(一)围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委县委决策部署,统一组织规划部署县直机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,充分调动县直机关各级党组织和广大党员建设中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的积极性主动性。

(二)指导县直机关党的政治建设思想建设组织建设作风建设。

(三)指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论“三个代表”重要思想科学发展观习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对县直机关各级党组织党员干部落实党建责任制进行监督检查。

(五)督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届,审批县直属机关事业单位党组织和委员会成员。

(六)配合县有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。了解掌握县直机关工作人员的思想状况。指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(七)指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展教育和管理等工作。

(八)协助纪检部门做好直属机关事业单位纪律检查工作和党员干部违纪查处工作,按权属处理直属机关、事业单位党员违纪事项。

(九)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作,培训轮训县直机关党务干部。协助各基层党组织做好入党积极分子的培训工作。

(十)检查县直属、事业单位党组织党费收缴情况。

(十一)完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 县直属机关工委2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   县直属机关工委2019年部门预算情况说明

一、关于县直属机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县直属机关工委2019年财政拨款收支总预算121.76万元。其中,收入总计121.76万元,包括一般公共预算本年收入121.76万元,政府性基金预算本年收入0.00元;支出总计121.76万元,包括一般公共服务支出94.29元、社会保障和就业支出12.04万元、卫生健康支出8.45万元、住房保障支出6.97万

二、关于县直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

县直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款121.76万元,比上年预算数减少76.17万元,主要是人员退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出94.29万元,占77%;社会保障和就业支出12.04万,占9.8%;卫生健康支出8.45万元,占6.9%;住房保障支出支出6.97万元,占5.7%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为94.29万元,比上年预算数减少37.65万元,主要是主要是人员退休。

三、关于县直属机关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

县直属机关工委2019年一般公共预算基本支出为96.76万元,其中:

人员经费85.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公职金;

公用经费11.37万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、县直属机关工委2019“三公”经费预算情况说明

县直属机关工委2019“三公”经费预算数为0.00万元,

五、关于县直属机关工委2019政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于县直属机关工委2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,县直属机关工委2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。县直属机关工委2019年收支总预算121.76万元。

七、关于县直属机关工委2019收入预算情况说明

县直属机关工委2019年收入预算121.76万元,其中;经费拨款收入121.76万元,占100%;

八、关于县直属机关工委2019支出预算情况说明

县直属机关工委2019年支出预算121.76万元,其中:基本支出97.76万元,占80%;项目支出25万元,占20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县直属机关工委2019本级机关运行经费预算21万元。

(二)政府采购情况

2019县直属机关工委本级及下属各预算单位政府采购预算总额4.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,县直属机关工委本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019县直属机关工委1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算25万元

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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