昌江县文体局2016年度

部门决算公开说明

 

一、县文体局概况

（一）部门职责　　

昌江黎族自治县文化广电体育局（昌江县文体局）位于石碌镇东风路17号，主管全县文化艺术、文物、新闻出版（版权）、体育工作。负责制定全县文化和体育事业发展规划并组织实施；指导、协调、配合和组织全县性文化和体育活动；管理、指导和监督全县的文化娱乐和新闻出版市场；管理全县文化、文物工作；发展和繁荣文化体育事业。承办县委、县政府和上级机关交办的其他重大事项。

（二）部门构成　  

局机关设有：办公室、文化艺术股、文化市场股、广电股、出版股和体育股等6个股室，行政在编人员17名，其中：局长1 名，副局长2名。下辖文化馆、图书馆、博物馆、文化市场行政执法大队、电影公司、电影院、歌舞团等7个下属单位。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附件1）

2. 收入决算表（见附件2）

3. 支出决算表（见附件3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件6）     

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件7）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见附件8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于县文体局2016年度收入支出决算总体情况说明
    县文体局2016年度部门决算收入总计2754.76万元，与2015年度相比，增加1571.98元，增加132.91%。主要原因：一是本年度单位举办的各类比赛活动增加，申请的经费增加，财政拨款增加。

支出总计2363.26万元，与2015年度相比，增加878.32万元，增加59.15%。主要原因：是本年度举办的各类活动比赛增加，申请的经费增加，支出增加。

（二）关于县文体局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计2754.76万元，其中：财政拨款收入2754.66万元，上级补助收入0元，事业收入0，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入942.33元。

（三）关于县文体局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2363.26万元，其中：基本支出248.28万元，占10.5%；项目支出2114.98万元，占89.5，%上缴上级支出0元经，营支出0元，对附属单位补助支出0元。

（四）关于县文体局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县文体局2016年度财政拨款收入2754.75万元，与2015年度相比，增加1571.98万元，增长132.91%。主要原因：一是本年度单位举办的各类比赛活动增加，申请的经费增加，财政拨款增加。

财政拨款支出2363.26万元，与2015年度相比，增加878.32万元，增长59.15%。主要原因：一是本年度举办的各类活动比赛增加，申请的经费增加，支出增加。

（五）关于县文体局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

县文体局2016年度一般公共预算财政拨款收入2576.2万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县文体局2016年度一般公共预算财政拨款支出2103.93元，占本年支出合计的84.79%。与2015年度相比，财政拨款支出增加8783249.万元，增长59.15%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

县文体局2016年度一般公共预算财政拨款支出2103.93万元，主要用于以下方面：一文化体育与传媒支出（类）支出1928.02万元，占91.64%；二社会保障和就业（类）支出48.54万元，占2.31%；三医疗卫生与计划生育（类）支出25.43万元，占1.21%，元；四城乡社区（类）支出6.90万元，占0.33%，；五住房保障（类）支出16.96万元，占0.81%；六其他（类）支出337.41元，占2.31%，。

4.财政拨款支出决算具体情况。

县文体局2016年度财政拨款支出年初预算为330.29万元，支出决算为2363.11万元，完成年初预算的715.46%决算数大于预算数的主要原因：是本年度举办的各类活动比赛增加，申请的经费增加，支出增加。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初支出预算123.38万元支出,决算157.20万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资增加，社保缴费数增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）年初支出预算50万元支出,决算81.89万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位活动增加，申请经费增加。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初支出预算 0 元支出,决算45.62万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级专项经费下拨。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）年初支出预算 0 元支出,决算19.66万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级专项经费下拨。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初支出预算25.11万元支出,决算782.25万元，完成年初预算的3115%。决算数大于预算数的主要原因：本单位活动增加，申请经费增加.

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初支出预算5万元支出,决算58.04万元，完成年初预算的1160.8%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级经费下达用于活动项目。

（7）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初支出预算 15万元支出,决算215.11万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：省级、国家级经费下达用于活动项目。

（8）文化体育与传媒支出（类）新闻出版播影视（款）电影（项）年初支出预算9.5万元支出,决算20.89万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级经费下达用于电影放映。

（9）文化体育与传媒支出（类）新闻出版播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）年初支出预算 0 元支出,决算154.28万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级经费下达用于电影放映，老电影放映员生活补助发放。

（10）文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）年初支出预算 0 元支出,决算5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：省级经费下拨

（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初支出预算 0 元支出,决算388.05万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级专项经费下拨。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）年初支出预算55.93万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和调动。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初支出预算元，支出决算10.75万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和调动。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初支出预算4.94万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和调动。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初支出预算17.43万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费提高。

（16）城乡社区支出（类）国有土地使用权出收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初支出预算0元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：税收增加。

（17）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初支出预算14.21万元，支出决算16.96万元；完成年初预算的119.35%；决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费增高。

（18）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）年初支出预算0元，支出决算247.28万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：省级、国家级专项经费下拨。

（19）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初支出预算95.87万元，支出决算90.12万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因：严控经费开支，践实中央勤俭节约规定

（六）关于县文体局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

县文体局2016年度财政拨款基本支出248.13万元，其中：人员经费242.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县文体局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县文体局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.35万元，下降3.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降19.86%；公务接待费支出决算增加1.61万元，增长15.38%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算增加的主要原因是省级各项检查增多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算7.77万元，占81.95%；公务接待费支出决算1.71万元，占18%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出7.77万元。其中：公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出7.77万元，主要用于公务车的燃料及维修维护。

（3）公务接待费支出1.71万元，全年国内公务接待9批次，国内公务接待156人次。

（八）2016年度预算绩效情况说明（无）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度县文体局机关运行经费5.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少0.94万元，降低13.6%。

2.政府采购支出情况。

2016年度县文体局政府采购支出总额1117.33万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出、政府采1117.33万元，购服务支出0元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于歌舞团下乡流动舞台车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表