2017年工商联部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分    工商联（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    工商联（部门）2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

 

 

 

 

 

第一部分    工商联（部门）概况

 

一、 主要职能

1、贯彻执行党的基本路线，帮助会员认真学习，自觉遵守国家的政策法令，引导教育会员爱国，敬业、守法，履行应尽的社会责任；

2、向政府及有关部门反映会员意见，要求代表维护会员的合法权益；

3、协调会员之间的关系；

4、开展各种形式的服务活动，如为会员提供市场，技术，商品等信息和有关管理、法律、会计、审计、仲裁、融资等方面的咨询服务；

5、经政府委托或批准，组织企业会员举办和参加各种对内外考察，为会员办理有关证明；

6、配合政府法制部门，围绕发展市场经济，开展立法调查，研究及参与立法活动；

7、协助政府有关部门举办各种专业、职业培驯；

8、联系全国工商联，企业家协会，国际商会，个体企业协会等民间组织；

9、开展与港澳台同胞，国外侨胞及海外华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协助企业引进资金，人才和技术。

二、 部门预算单位构成

由昌江县工商业联合会机关本级构成。

 

第三部分   昌江县（部门）工商联年部门预算情况说明

 

一、关于工商联（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联（部门）2017年财政拨款收支总预算130.56万元。其中，收入总计130.56万元，包括一般公共预算本年收入130.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计130.56万元，包括一般公共服务支出107.61万元，社会保障和就业支出7.77万元，医疗卫生与计划生育支出8.18万，住房保障支出7万元。

二、关于工商联（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

工商联（部门）2017年一般公共预算当年拨款130.56万元，比上年预算数减少43.54万元，主要是不再负责非公党建工作职责，相应的减少了该部分工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出107.61万元，占82.42%；社会保障和就业支出7.77万元，占5.94%；医疗卫生与计划生育支出8.18万，占6.26%；住房保障支出7万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为67.11万元，比上年预算数增加26.91万元，主要是人员职务有所调整，工资待遇有所增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为40.5万元，比上年预算数减少了57.74万元，主要是减少了“两新”组织工作经费和党务人员工作津贴。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为7.77万元，比上年预算数0.17万元，主要是工资待遇有所增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为2.34万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是增加了1个财政供养人员，公务员医疗补助（项）2017年预算数为5.84万元，比上年预算数减少0.16万元，主要是有一副科领导退休。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）7万元 ， 比上年预算数增加2.38万元，主要是人员工资待遇有所提高。

三、关于工商联（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明

工商联（部门）2017年一般公共预算基本支出为90.06万元，主要是其中：

人员经费86.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费和住房公积金;

公用经费3.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费和公务用车维护费。

四、工商联（部门）2017年“三公”经费预算情况说明

工商联（部门）2017年“三公”经费预算数为9.05万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），与上年预算持平。

公务接待费4.05万元，与上年预算持平。

五、关于工商联（部门）2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

工商联2017年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

工商联2017年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

     （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

六、关于工商联（部门）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，工商联（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。工商联（部门）2017年收支总预算261.12万元。

七、关于工商联（部门）2017年收入预算情况说明

工商联（部门）2017年收入预算130.56万元，其中：经费拨款收入130.56万元，占100%。 

八、关于工商联（部门）2017年支出预算情况说明

工商联（部门）2017年支出预算130.56万元，其中：基本支出90.06万元，占68.98%；项目支出40.5万元，占31.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年工商联（部门）本级的机关运行经费预算3.66万元。

（二）政府采购情况

    2017年工商联（部门）本级预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，工商联（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年工商联（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算40.5万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。