2018年石碌镇学校部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  石碌镇学校（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 石碌镇学校（部门）2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 石碌镇学校（部门）2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 石碌镇学校（部门）概况

 

一、 主要职能

石碌镇学校的主要职能是实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。内设办公室，教导室、德育室、总务室、教研室。核定教职工编制170名。

二、 部门预算单位构成

纳入石碌镇学校（部门）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 石碌镇学校

2. 石碌镇水头小学

3. 石碌镇添喜小学

4. 石碌镇保梅小学

5. 石碌镇牙营小学

6. 石碌镇鸡心小学

7. 石碌镇保突小学

8. 石碌镇片石希望小学

9. 石碌镇尖岭小学

10.石碌镇香岭小学

 

第二部分  石碌镇学校（部门）2018年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分  石碌镇学校（部门）2018年部门预算情况说明

 

一、关于石碌镇学校（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石碌镇学校（部门）2018年财政拨款收支总预算3794.97万元。其中，收入总计3794.97万元，包括一般公共预算本年收入3794.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计3794.97万元，包括教育支出2695.65万元、社会保障和就业支出458.92万元、医疗卫生和计划生育支出349.17万元、住房保障支出288.83万元，其他支出2.40万元，结转下年0万元。

二、关于石碌镇学校（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

石碌镇学校（部门）2018年一般公共预算当年拨款3794.97万元，比上年预算数增加169.12万元，主要是用于教育支出123.84万元、用于社会保障和就业支出23.43万元、用于医疗卫生和计划生育支出10.38万元、用于住房保障支出10.67万元、用于其他支出0.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2695.65万元，占71.04%；社会保障和就业（类）支出458.92万元，占12.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出349.17万元，占9.20%；住房保障（类）支出288.83万元，占7.61%；其他（类）支出2.40万元，占0.06%万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为2695.65万元，比上年预算数增加123.84万元，主要是用于基本支出97.93万元、用于项目支出25.91万元。

2. 社会保障和教育支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2018年预算数为453.95万元，比上年预算数增加23.43万元，主要是工资提高。

3.社会保障和教育支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为4.97万元，与上年预算数持平，主要是补助标准不变。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为108.48万元，比上年预算数增加1.49万元，主要是工资提高。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为240.69万元，比上年预算数增加8.89万元，主要是工资提高

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为288.83万元，比上年预算数增加10.67万元，主要是工资提高。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为2.40万元，比上年预算数增加0.80万元，主要是场地出租增加。

三、关于石碌镇学校（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

石碌镇学校（部门）2018年一般公共预算基本支出为3646.66万元，其中：

人员经费3607.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费38.74万元，主要包括：办公费、工会经费、手续费、水费、电费等。

四、石碌镇学校2018年“三公”经费预算情况说明

石碌镇学校2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于石碌镇学校（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

石碌镇学校2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于石碌镇学校（部门）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，石碌镇学校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。石碌镇学校（部门）2018年收支总预算3794.97万元。

七、关于石碌镇学校（部门）2018年收入预算情况说明

石碌镇学校（部门）2018年收入预算3794.97万元，其中：一般公共预算收入3794.97万元，占100%。

八、关于石碌镇学校（部门）2018年支出预算情况说明

石碌镇学校（部门）2018年支出预算3794.97万元，其中：基本支出3646.66万元，占96%；项目支出148.31万元，占4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年石碌镇学校（部门）本级、石碌镇水头小学、

石碌镇添喜小学、石碌镇保梅小学、石碌镇牙营小学、石碌镇鸡心小学、石碌镇保突小学、石碌镇片石希望小学、石碌镇尖岭小学石碌镇香岭小学等的机关运行经费预算38.74万元

（二）政府采购情况

2018年石碌镇学校本级及下属各预算单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，石碌镇学校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年石碌镇学校（部门）无绩效目标设置。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。