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来源： 昌江黎族自治县乌烈镇人民政府 | 发文机关： |
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2021年昌江黎族自治县乌烈镇人民政府本级决算公开
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 乌烈镇人民政府概况
一、部门职责
昌江黎族自治县乌烈镇人民政府系根据《中共昌江黎族自治县委办公室 昌江黎族自治县人民政府办公室关于印发<昌江黎族自治县乌烈镇党政机构设置和人员编制规定>的通知》（昌办发［2009］71号）文件精神，昌江黎族自治县乌烈镇人民政府设置党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）3个内设机构。主要职责分别为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村乡规划建设和城市环境卫生、路政实施等镇容镇貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。经济发展办公室主要负责本乡经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全乡人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）昌江黎族自治县乌烈镇人民政府本级部门
（二）昌江黎族自治县乌烈镇财政所（下属单位）
设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室、社会事务服务中心、农业服务中心、乡镇综合行政执法中队（乡镇应急管理中队）等8个内设机构。
（一）党政综合办公室。主要承担乡镇党委、政府日常事务;负责社会治安综合治理、社会和谐稳定等平安建设工作；负责机关内部之间的综合协调、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作。
（二）党建工作办公室。承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等工作。
（三）经济发展办公室。负责本辖区内经济建设和经济统计、农业发展规划和技术推广、农田水利建设和基本农田保护、第三产业发展规划、生态环境保护、村镇设施建设、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境营造、扶贫、乡村振兴等工作。
（四）社会事务办公室。承担科教文卫事务、农村新型合作医疗、社会救助、殡葬事务、养老和儿童福利、军人优抚、民族宗教、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作。落实计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行，做好卫生健康等工作。
（五）行政审批服务办公室。负责提供相关政务服务和便民服务，依法、高效办理行政审批、公共服务事项，指导村（居、社区）便民服务站规范化建设，接受县行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作。
（六）社会事务服务中心。负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化，体育活动，繁荣群众文化、提议事业；贯彻执行党和国家官员社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群众提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；开展文明社区建设，负责社会环境卫生工作；承担镇党委、政府机关后勤及其交办其他服务工作。
（七）农业服务中心。参与制定和实施农村经济发展规划；承担土地承包、农民负担和农村集体资产财务管理；引进、试验示范农业新品种、新技术、新材料、新机具，组织重大技术推广；开展动植物检验检疫及重大动物疫病和植物病虫害监测、预防和处置以及植树造林；开展农业技术和农民职业技能培训教育；提供农业技术、政策和市场信息服务；开展农（林、水）业资源调查、普查；开展农业环境和农业投入品监测，搞好农产品质量安全建设；受委托，依法配合开展农（林）业、农业环境、水资源及水利设施、水利执法、防洪救灾、农田基本建设、农资市场、农机安全及农产品质量监督管理；完成镇党委、政府和上级主管部门交办或委托的其他工作。
（八）乡镇综合行政执法中队（乡镇应急管理中队）。负责辖区内的安全生产监督管理工作；承担辖区内执法巡查、执勤、督查、办案及受理执法对象的检举、控告和投诉等工作。接受县综合行政执法局和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，承担镇政府交办的其他工作。
第二部分 乌烈镇人民政府2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 乌烈镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5693.52万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少911.81万元，下降13.81%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位加强了项目管理，有效提高了支出率。年初结转结余127.2万元，主要是工程项目资金结转结余，较2020年度决算数增加46.74万元，上升58.09%，主要原因是我单位年末新增项目增多，未能达到支付进度及尾款的条件。结余分配0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年项目减少同时提高资金支出效率。年末结转结余50.22万元，主要是工程项目资金结转结余，较2020年度决算数减少76.98万元，下降60.52%，主要原因是2021年项目减少同时提高资金支出效率。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5566.32万元，其中：财政拨款收入5326.18万元，占95.69%；政府性基金预算财政拨款收入14.94万元，占0.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入225.2万元，占4.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5643.31万元，其中：基本支出924.62万元，占16.38%；项目支出4718.69万元，占83.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计5341.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加82.64万元，上升1.64%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。
财政拨款年初结转结余14.85万元，主要是工程项目资金支出有结转和结余，较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是项目支出结转和结余减少且我单位加强了项目管理有效提高了支出率。
财政拨款年末结转结余14.85万元，主要是工程项目资金支出有结转和结余，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是项目支出结转和结余减少且我单位加强了项目管理有效提高了支出率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5326.18万元，占本年支出合计的94.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.8万元，上升5.09%，主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5326.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1113.42万元；占20.91%；国防（类）支出6.4万元，占0.12%；科学技术（类）支出2.7万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出97.32万元，占1.83%；卫生健康（类）支出114.99万元，占2.16%；节能环保（类）支出349.56万元，占6.56%；城乡社区（类）支出136.62万元，占2.57%；农林水（类）支出3329.29万元，占62.51%；交通运输（类）支出18.34万元，占0.34%；住房保障（类）支出91.87万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2017.73万元，支出决算为5326.18万元，完成年初预算的264%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.2万元，支出决算为529.16万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为281.94万元，支出决算为328.12万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因：无该项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为102.5万元，支出决算为101.04万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：无统计业务支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为9.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：无该项目支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的85.90%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出减少。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为31.79万元。完成年初预算的63.58%。决算数小于预算数的主要原因：该项目支出减少。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为71万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的144.63%。决算数大于预算数的主要原因：对村集体壮大经济拨款增加。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.89万元。决算数大于预算数的主要原因：新增组织项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：无宣传项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：民兵人数不变。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数大于预算数的主要原因：新增该项目支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0.5万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：无该项目支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：无项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为8.2万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.58万元，支出决算为56万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因：我单位实有人员增加。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：项目支出无变化。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.03万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：无该项目支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.68万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，项目支出增加。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为25.79万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.99万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为53.44万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
30.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为168.92万元，支出决算为168.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：项目支出无变化。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：无该项目支出。
32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为93.27万元，支出决算为174.92万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.71万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.88万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为50万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
36.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.20万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为178.68万元，支出决算为310.52万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
38.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.64万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
39.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为29.24万元，支出决算为23.35万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为7.2万元，支出决算为125.08万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
41.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.52万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
42.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1237.25万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
43.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为953.40万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
44.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.13万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为217.38万元，支出决算为291.08万元。完成年初预算的133.91%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
47.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.11万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为6.17万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：无项目支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为12.74万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
50.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。
年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.12万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.41万元，支出决算为44.76万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
53.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
53.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出923.83万元，其中：人员经费870.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费52.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14.94万元，占本年支出合计的0.27%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少160.31万元，下降91.48%，主要原因是项目支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出14.94万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是我单位没有该项财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，支出决算为8.28万元，完成预算的40.39%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2021年度我单位没有人员因公出国。
2.公务用车购置及运行费支出8.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出8.28万元，主要用于车辆维修、燃油、保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.22万元，下降59.61%。主要原因是公务用车维护较好，支出减少。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有该项支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金47.12万元，自评覆盖率达到4.5%。
我部门（单位）共组织对四类对象危房改造及贫困户危房改造等1个项目开展了部门评价，涉及资金47.12万元。从评价情况来看，项目实施情况整体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（此项无）
（三）财政评价项目绩效评价结果。（此项无）
（四）部门评价项目绩效评价结果。（此项无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度乌烈镇人民政府机关运行经费52.93万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加23.21万元，增长78.10%。主要原因是项目支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度乌烈镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2000平方米，其中：办公用房2000平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是环卫车辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
琼公网安备 46902602000102号
