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2021年昌江黎族自治县十月田镇人民政府本级决算公开
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第二部分 昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）2021年度部门决算公开报表 7
第三部分 昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）2021年度部门决算情况说明 8
第一部分 十月田镇人民政府（本级）部门概况
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）部门本级。
我镇内设机构有“五办两所两中心一中队”。“五办”：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批服务办公室。“两所”：司法所、自然资源和规划所。“两中心”：农业综合服务中心、社会事业服务中心。“一中队”：综合行政执法中队（镇应急管理中队）。
（一）党政综合办公室职责: 主要承担镇党委、政府日常事务;负责社会治安综合治理、社会和谐稳定等平安建设工作；负责机关内部之间的综合协调、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作。
（二）党建工作办公室职责:承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等工作。
（三）经济发展办公室职责:负责本辖区内经济建设和经济统计、农业发展规划和技术推广、农田水利建设和基本农田保护、第三产业发展规划、生态环境保护、村镇设施建设、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境营造、扶贫、乡村振兴等工作。
（四）社会事务办公室职责:承担科教文卫事务、农村新型合作医疗、社会救助、殡葬事务、养老和儿童福利、军人优抚、民族宗教、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作。落实计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行，做好卫生健康等工作。
（五）行政审批服务办公室职责:负责提供相关政务服务和便民服务，依法、高效办理行政审批、公共服务事项，指导村（居、社区）便民服务站规范化建设，接受县行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作。
（六）司法所职责：主要协助政府开展依法治理工作的行政执法检查、监督工作；指导和管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷的调解；指导管理基层法律服务工作；代表镇人民政府处理民间纠纷，并负责接待群众来信来访；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过度性安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；参与审查、制定全镇的各项管理规章，裁定执行《乡规民约》发生的纠纷；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的其它有关工作。
（七）自然资源和规划所职责：贯彻落实国家、地方有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施；依据省（县）级国土空间总体规划，配合上级业务主管部门和辖区乡镇政府做好所在辖区内国土空间规划、详细规划及相关专项规划的编制和实施工作。配合辖区乡镇政府核发有关书、证，及配合做好规划批后管理工作；配合做好辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理；协助上级自然资源管理部门开展本行政区域内的自然资源调查，不动产登记，地籍档案管理，及自然资源的动态监测管理等工作；协助做好辖区内矿业权管理、矿产资源储量登记、矿业权属纠纷调处、基础地质调查、矿产资源勘查评价工作；负责维护辖区内矿产资源勘查、开发秩序；负责辖区内矿山日常巡查，协助对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查；协助做好辖区内地质灾害防治和应急工作，对地质灾害的群测群防工作落实情况进行监督；协助做好地质遗迹等保护工作；做好辖区内自然资源和规划领域信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向上级自然资源部门和当地党委、政府报告；协助做好辖区内耕地保护及永久基本农田特殊保护工作。协助编制全域土地综合整治计划，并协助对实施情况进行监督管理；对辖区内的自然资源进行动态巡查，及时发现制止和报告自然资源违法行为，配合上级自然资源管理部门做好自然资源违法案件的调查核实，取证和处理工作等；协助做好本辖区内临时用地的选址，批后的使用以及期满复垦等有关管理工作；协助做好辖区范围内土地征收补偿安置及纠纷调处等工作；协助实施辖区内海洋发展、深海等海洋强县建设的重大战略；协助落实海洋经济政策，及协助做好实施海洋经济发展规划的监督工作；协助做好辖区内海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布工作；协助做好辖区内海域使用、海岛管理和保护的相关工作；协助监督管理海洋设施建造、海底工程和其他开发活动；参与组织海域勘界，协助实施海域、海岛资源登记和界定工作以及海底电缆管道铺设管理；协助对辖区内海域空间资源及涉海项目进行监视监测，收集整理海域管理数据，对海域使用现场、疑点疑区现场进行核查监测及相关海籍调查工作；协助做好海岸带巡查管护相关工作；承办上级部门交办的其他事项。
（八）农业综合服务中心职责：参与制定和实施农村经济发展规划；承担土地承包、农民负担和农村集体资产财务管理；引进、试验示范农业新品种、新技术、新材料、新机具，组织重大技术推广； 开展动植物检验检疫及重大动物疫病和植物病虫害监测、预防和处置以及植树造林；开展农业技术和农民职业技能培训教育；提供农业技术、政策和市场信息服务；开展农（林、水）业资源调查、普查；搞好农村龙头企业、专业协会和大户管理及农业结构调整和产业化经营服务；开展农业环境和农业投入品监测，搞好农产品质量安全建设；受委托，依法配合开展农（林）业、农业环境、水资源及水利设施、水利执法、防洪救灾、农田基本建设、农资市场、农机安全及农产品质量监督管理；完成镇党委、政府和上级主管部门交办或委托的其他工作。
（九）社会事务服务中心职责：负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化，体育活动，繁荣群众文化、提议事业；贯彻执行党和国家官员社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格证等服务；集中管理企业退休人员的人事档案；组织企业退休人员开展各种有益的活动；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群众提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；开展文明社区建设，负责社会环境卫生工作；承担镇党委、政府机关后勤及其 交办其他服务工作。
（十）综合行政执法中队（镇应急管理中队）职责：负责辖区内的安全生产监督管理工作；承担辖区内执法巡查、执勤、督查、办案及受理执法对象的检举、控告和投诉等工作。接受县综合行政执法局和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，承担镇政府交办的其他工作。
第二部分 昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）2021年度部门决算公开报表
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6174.32万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1672.74万元，减少21.32%。主要原因：一是节能环保支出减少；二是交通运输支出减少；三是其他支出减少；四是一般公共服务支出减少。年初结转结余45.66万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数减少56.3万元，下降55.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。年末结转结余43.48万元，主要是项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少2.18万元，减少4.77%，主要原因是部分项目款项未到支付时间。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计6174.32万元，其中：财政拨款收入6128.66万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转和结余45.66万元，占0.74%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计6174.32万元，其中：基本支出1016.04万元，占13.37%；项目支出5114.80万元，占86.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余43.48万元。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计6155.37万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少434.68万元，减少6.60%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是节能环保支出减少；三是交通运输支出减少。
财政拨款年初结转结余26.71万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数减少65.53万元，下降71.04%，主要原因是一般公共预算财政拨款结余减少。
财政拨款年末结转结余26.71万元，主要是项目支出结转和结余，和2020年度年末决算数持平。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6128.66万元，占本年支出合计的99.57%。与2020年度相比，财政拨款支出减少294.84万元，减少4.59%，主要原因是一般公共服务支出、节能环保支出减少和交通运输支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6128.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1726.57万元，占28.17%；国防支出6.4万，占0.10%；公共安全支出4.0万，占0.07%；科学技术支出4.64万，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出135.78万元，占2.22%；卫生健康支出（类）支出122.78万元，占2.00%；节能环保支出（类）支出519.61万元，占8.49%；城乡社区支出（类）支出110.80万元，占1.81%；农林水支出（类）支出3360.48万元，占54.83%；交通运输支出（类）支出35.13万元，占0.57%；住房保障支出（类）支出82.94万元，占1.35%；粮油物资储备支出19.03万元，占0.31%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算为2330.58万元，支出决算为6128.66万元，完成年初预算的262.97%。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：今年开展第十六届县乡人大代表换届选举工作未列入年初预算。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为530.93万元，支出决算为614.29万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因：单位职工调资及新招职工调入的工资未列入年初预算。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为283.44万元，支出决算为403.31万元，完成年初预算的142.29%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为376.81万元，支出决算为523.94万元，完成年初预算的139.05%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（6）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为101.00万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的146.69%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（7）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（8）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100.00%。按年度计划完成预算使用。
（9）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（10）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（11）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的10.02%。决算数小于预算数的主要原因：文化站正常免费开放，未产生较大支出。
（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%。按年度计划完成预算使用。
（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为11.2万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的99.88%。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.41万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的194.39%。决算数小于预算数的主要原因：部分单位职工调离本单位。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：部分单位职工退休。
（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为11.62万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的87.85%。
（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。
（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的99.18%。
（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为27.78万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的96.03%。
（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为35.81万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因：部分单位职工调离本单位。
（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为53.95万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算的公务员医疗补助不足，另行申请。
（26）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为366.83万元，支出决算为365.48万元，完成年初预算的99.63%。
（27）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（28）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（31）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（32）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为137.36万元，支出决算为499.08万元，完成年初预算的363.34%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（33）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（34）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（35）农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（36）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为5.4万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的1609.63%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（37）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（38）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。
年初预算为11.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的126.7%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（39）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为93.94万元，支出决算为813.07万元，完成年初预算的865.52%。决算数大于预算数的主要原因：部分扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整。
（40）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1199.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整，未列入我镇预算。
（41）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫经费是县扶贫办或其他部门调整，未列入我镇预算。
（42）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为196.68万元，支出决算为307.7万元，完成年初预算的156.45%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（43）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（44）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为229.98万元，完成年初预算的100%。其他农林水支出
（45）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为29.08万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分路段未开养。
（46）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。
年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算100%。按年度计划完成预算使用。
（47）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算30.45万元，完成年初预算100.00%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（48）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.69万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算89.43%。决算数小于预算数的主要原因：部分单位职工调离本单位。
（49）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1016.04万元，其中：人员经费960.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少139.83万元，下降100%，主要原因是：没有城乡社区支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.85万元，完成预算的53.89%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算和预算数持平。主要原因是2021年没有因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.85万元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少4.15万元，下降46.11%。主要原因是：严格控制公务用车购置及运行费相关的使用支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
公务接待费支出决算和预算数持平。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目44个，共涉及资金2343.3万元，自评覆盖率达到100%。
开展整体支出绩效评价，涉及资金2343.3万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度十月田镇人民政府部门（单位）机关运行经费55.99万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加25.64万元，增长了84.48%。主要原因是：增加了邮电费用。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度十月田镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积10369平方米，其中：办公用房6419平方米，业务用房3950平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车2辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）
……
昌江黎族自治县十月田镇人民政府（本级）
琼公网安备 46902602000102号
