第一部分   昌江黎族自治县工业和信息化局概况

一、 主要职能

（―） 贯彻落实党和国家有关工业、信息化、科技和外国专家管理领域的方针政策和法律法规，执行县委县政府决策部署和海南自由贸易试验区（ 自 由贸易港）政策措施；拟订并组织实施全县工业、信息化和科技领域规章制度、发展战略和规划，研究提出工业、信息化、科技创新、外国专家管理结构和体制改革工作意见和建议，构建与海南自 由贸易试验区（ 自 由贸易港）建设相适应、符合发展规律的工业、信息化、科技和外国专家管理体系及国际交流合作机制。

（二）负责全县工业和信息化固定资产投资项目 审批备案和技术合同认定登记，研究提出全县工业、信息化和科技领域投资方向、建设规模和资金安排意见。

（三） 负责协调工业和信息产业发展和管理，监督执行国家颁布的工业和信息行业安全和技术标准，规范行业行为。组织拟订行业技术规范和标准，指导工业和信息化企业加强产品及服务质量管理。

（四） 监测分析工业和信息化领域运行态势，统计、 报告和预测、预警运行情况。平衡调控全县工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责行业安全生产和国防动员 有关工作。

（五） 协调推进工业和信息配套体系建设，指导工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收，承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，培育海洋工程装备研发与应用等新兴产业，培育和推进重点产业基地建设。

（六） 负责全县中小企业促进工作的综合管理，宏观指导和服务中小企业及民营经济发展，研究推进减轻中小企业和民营经济负担工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（七）负责统筹全县信息化工作，推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用， 推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、 共享。协调推进全县信息基础设施规划、建设和管理。负责协调网络与信息安全保障体系建设和无线电监督管理工作。

（八） 统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动， 推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。推进“数字海南” 建设。协调推动全县信息消费工作。

（九） 协调全县产学研结合工作，会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策；负责推动全县高新技术的研究开发、成果转换以及产业化工作，推动企业技术创新能力建设。

（十） 负责全县科学技术普及和科技进步工作，负责全县科技计划项目 的申报、推荐和管理工作；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责推荐全县科普基地和示范基地申报认定工作；组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范。

（十一） 组织开展工业、信息化和科技领域相关法律法规的普及、宣传工作；负责工业、信息化和科技人才管理等工作。

（十二） 负责全县引进国外智力工作，拟订引进外国专家计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作；负责政府间双边和多边科技创新合作与交流，组织实施对外科技合作与科技人才交流工作，拟订因公出国（ 境） 培训计划并指导实施。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的检查监督，协调有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入昌江黎族自治县工业和信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入昌江黎族自治县工业和信息化局2023年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分  昌江黎族自治县工业和信息化局2024年年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  昌江黎族自治县工业和信息化局2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县工业和信息化局2024年财政拨款收支总预算986.87万元。其中，收入总计986.87万元，包括一般公共预算本年收入700.45万元、上年结转286.42万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计986.87万元，包括 科学技术支出763.74万元、 社会保障和就业支出41.08万元、 卫生健康支出31.17万元、  节能环保支出121.62万元、 农林水支出2.7万元、交通运输支出3.55万元、 住房保障支出23.02万元，结转下年0万元。

二、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算当年拨款986.87万元，比上年预算数减少863.69万元，主要是项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出763.74万元，占77.39%；社会保障和就业支出（类）支出41.08万元，占4.16%；卫生健康支出（类）支出31.17万元，占3.16%；节能环保支出（类）支出121.62万元，占12.32%；农林水支出（类）支出2.7万元，占0.27%；交通运输支出（类）支出3.55万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出23.02万元，占2.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为219.69万元，比上年预算数增加31.95万元，主要是工资等经费支出的增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为37.62万元，比上年预算数增加37.62万元，主要是主要是支出功能的调整。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为115.20万元，比上年预算数减少508.71万元，主要是。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为万元，比上年预算数减少/增加/持平万元，主要是项目费用减少。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为100万元，与上年预算持平。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为291.23万元，比上年预算数减少238.77万元，主要是科技创新专项等项目经费的减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为0.4万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是是减少离退休党员干部经费项目。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.85万元，比上年预算数增加2.47万元，主要是主要是工资有调整，基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.93万元，比上年预算数增加1.24万元，主要是工资有调整，基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.9万元，与上年预算数持平。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0.03万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是新型冠状病毒防疫经费的结转及支出功能调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.96万元，比上年预算数增加1.26万元，主要是主要是工资有调整，基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.18万元，比上年预算数增加1.54万元，主要是主要是工资有调整，基数增加。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为121.62万元，比上年预算数增加121.62万元，主要是充电桩建设和运营补贴经费增加。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.7万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是乡村振兴工作队队员经费支出功能调整。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为3.55万元，比上年预算数减少192.55万元，主要是信息基础设施建设补贴项目经费减少。

17住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.02万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是工资有调整，基数增加。

三、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算基本支出为314.52万元，其中：

人员经费287.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、商品和服务支出等。

四、昌江黎族自治县工业和信息化局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）昌江黎族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待12批100人。

（二）昌江黎族自治县工业和信息化局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   我部门（单位）2024年无政府性基金“三公”经费支出。

五、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门（单位）2024年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。昌江黎族自治县工业和信息化局2024年收支总预算986.87万元。

七、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年收入预算情况说明

昌江黎族自治县工业和信息化局2024年收入预算986.87万元，其中：上年结转286.42万元，占29.02%；经费拨款收入700.45万元，占70.98%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少86.37万元，主要是项目经费的减少。

八、关于昌江黎族自治县工业和信息化局2024年支出预算情况说明

昌江黎族自治县工业和信息化局2024年支出预算986.87万元，其中：基本支出314.53万元，占31.87%；项目支出672.35万元，占68.13%。比上年预算数减少863.7万元，主要是项目经费的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年昌江黎族自治县工业和信息化局的机关运行经费预算26.89万元。

（二）政府采购情况

2024年昌江黎族自治县工业和信息化局政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌江黎族自治县工业和信息化局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年昌江黎族自治县工业和信息化局21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算700.44万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1：昌江黎族自治县工业和信息化局2024年部门预算公开表。