2024年昌江黎族自治县核应急管理中心预算

目录

第一部分 县核应急管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 县核应急管理中心2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 县核应急管理中心2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 县核应急管理中心概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家核省核应急工作的方针、政策、法律法规及有关环境保护的法律、法规、规章、标准；

（二）执行省核应急办、县核应急委的命令和指示，开展本县应急准备工作、应急培训、应急演习及应急宣传教育；协调县核应急行动组与省核应急专业组之间的关系；

（三）应急期间，执行省核应急指挥部的命令，及时启动应急执行程序，协调本县应急行动组，实施应急响应行动；按照县核应急委的统一部署，落实应急终止后的各项恢复工作；

（四）负责县核应急指挥中心、洗消站的日常维护管理，确保应急响应随时能迅速有效运作；

（五）负责检查全县核安全管理工作的落实情况；

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入县核应急管理中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 县核应急管理中心2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   县核应急管理中心2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于县核应急管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

县核应急管理中心2024年财政拨款收支总预算161.53万元。其中，收入总计161.53万元，包括一般公共预算本年收入161.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计161.53万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出15.62万元、卫生健康支出12.53万元、自然资源海洋气象等支出119.44万元、住房保障支出9.25万元、灾害防治及应急管理支出4.69万元，结转下年0万元。

二、关于县核应急管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县核应急管理中心2024年一般公共预算当年拨款161.53万元，比上年预算数增加1.06万元，主要是自然资源海洋气象比2023年低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出15.62万元，占9.67%；卫生健康（类）支出12.53万元，占7.76%；自然资源海洋气象等（类）支出119.44万元，占73.94%；住房保障（类）支出9.25万元，占5.73%；灾害防治及应急管理支出4.69万元，占2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.53万元，比上年预算数增加1.73万元，主要是社保缴纳基数有变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.53万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是公务员医疗补助缴纳基数有变动。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为119.44万元，比上年预算数增加3.71万元，主要是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.25万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是住房公积金缴纳基数有变动。

5.灾害防治及应急管理支出2024年预算数为4.69万元，2023年无该项支出项，无法比较。

三、关于县核应急管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

县核应急管理中心2024年一般公共预算基本支出为114.03万元，其中：

人员经费114.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、县核应急管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）县核应急管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，主要为公务接待费。

（二）县核应急管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于县核应急管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2024年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于县核应急管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县核应急管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县核应急管理中心2024年收支总预算161.53万元。

七、关于县核应急管理中心2024年收入预算情况说明

县核应急管理中心2024年收入预算160.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入160.47万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少31.69万元，主要是一般公共预算拨款收入比上年减少。

八、关于县核应急管理中心2024年支出预算情况说明

县核应急管理中心2024年支出预算161.53万元，其中：基本支出123.47万元，占76.44%；项目支出38.06万元，占23.56%。比上年预算数增加1.06万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年县核应急管理中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县核应急管理中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年县核应急管理中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算161.53万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。