目  录

第一部分    昌江黎族自治县生态环境监测站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  昌江黎族自治县生态环境监测站2024年预算表

第三部分 

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第四部分  昌江黎族自治县生态环境监测站2024年预算情况说明

第五部分 预算情况说明

第六部分    名词解释

第一部分  昌江黎族自治县生态环境监测站概况

一、 主要职能

（一）为环境保护提供监测保障。环境质量监测；专项环境监测；污染源监测；环境监测科研；环境监测服务；环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测；环境监测网运行管理；环境监测人员培训；环境监测技术交流。

（二）职责：主要负责昌江黎族自治县水、气声的环境监测及辖区内的厂矿企业的监督性监测。

（三）构成：监测站下设五个组：技术质量管理组、大气监测组、水质监测组、仪器药品噪声管理组、综合管理室。

二、 部门预算单位构成

纳入昌江黎族自治县生态环境监测站2024年部门预算编制范围预算单位仅为本单位昌江黎族自治县生态环境监测站。

第二部分  昌江黎族自治县生态环境监测站2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  昌江黎族自治县生态环境监测站2024年预算情况说明

一、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县生态环境监测站2024年财政拨款收支总预算238.34万元。。其中，收入总计238.34万元，包括一般公共预算本年收入238.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计238.34万元，包括包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出23.13万元，卫生健康支出18.71万元，节能环保支出182.46万元，住房保障支出14.04万元，结转下年0万元。

二、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款238.34万元，比上年预算数减少136.4万元，主要是2024年我站的节能环保支出缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.13万元，占9.7%；卫生健康支出18.71,占7.85%；节能环保支出182.46万元，占76.55%；住房保障支出14.04万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.42万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是社保缴纳基数有变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.71万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是职业年金缴纳基数有变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.01万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是医疗补助缴纳基数有变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.70万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是公务员医疗补助缴纳基数有变动。

5.节能环保支（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为182.46万元，比上年预算数减少35.33万元，主要是自动站运行维护项目经费预算减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.04万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是住房公积金缴纳基数有变动。

三、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出为189.55万元，其中：

人员经费173.47万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费16.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费。

四、昌江黎族自治县生态环境监测站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）昌江黎族自治县生态环境监测站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.70万元。

因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费1.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.70万元），与上年预算减少1.70万元。主要是公务车保有量由原来的2辆减少为1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）昌江黎族自治县生态环境监测站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

     我单位无政府性基金“三公”经费支出。

五、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

我单位无政府性基金预算安排支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排支出。

六、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出等支出、住房保障等支出。昌江黎族自治县生态环境监测站2024年收支总预算238.34万元。

七、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年收入预算情况说明

昌江黎族自治县生态环境监测站2024年收入预算238.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入238.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少136.4万元，主要是水质自动监测站和空气自动监测站项目及县域生态环境考核项目拨款收入比上年减少及节能环保项目拨款收入较上年减少。

八、关于昌江黎族自治县生态环境监测站2024年支出预算情况说明

昌江黎族自治县生态环境监测站2024年支出预算238.34万元，其中：基本支出189.55万元，占79.52%；项目支出48.79万元，占20.48%。比上年预算数减少136.4万元，主要是2024年我站的项目经费有所缩减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年昌江黎族自治县生态环境监测站无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌江黎族自治县生态环境监测站共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年昌江黎族自治县生态环境监测站11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算238.34万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。