目  录

 

第一部分 昌江黎族自治县退役军人事务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  昌江黎族自治县退役军人事务局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  昌江黎族自治县退役军人事务局预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 概况

 

一、 主要职能

做好退役军人移交安置接收、就业创业培训、拥军优抚褒扬、思想政治和权益维护等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入昌江黎族自治县退役军人事务局2024年预算编制范围的二级预算单位包括：昌江黎族自治县退役军人服务中心1个。

第二部分 昌江黎族自治县退役军人事务局2024年预算表

 

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

 

第三部分 昌江黎族自治县退役军人事务局2024年预算情况说明

 

一、关于昌江黎族自治县退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算2240.35万元。其中，收入总计2240.35万元，包括一般公共预算本年收入2140.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入100万元、上年结转372.78万元；支出总计2613.14万元，包括一般公共服务支出2513.14万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、昌江黎族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款2240.35万元，比上年预算数2160.07增加80.28万元，主要是增加退役士兵培训费、军队离退休人员增资、优抚对象定期补助及医疗经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2513.14万元；社会保障和就业（类）支出2399.77万元，占95.49%；卫生健康支出（类）支出59.27万元，占2.36%；农林水支出（类）支出35.34万元，占1.40%；住房保障（类）支出18.75万元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.38万元，比上年预算数16.62万元增加了4.76万元，主要原因是2023年在职人员有变动。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.69万元，比上年预算数8.31万元增加了2.38万元，主要原因是2023年在职人员有变动。

3. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为474.04万元，比上年预算数144万元增加了330.04万元，主要原因是：退役士兵人数增加。

4. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1072.45万元，比上年预算数1244.36万元减少171.91万元，主要原因是：优抚对象人数减少。

5. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为178.27万元，比上年预算数44.56万元增加133.71万元，主要原因是：退役士兵人数增加。

6. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为153.7万元，比上年预算数100.01万元减少53.69万元，主要原因是：离退休人员及军休遗属生活补助足年增加。

7. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

初预算为3.81万元，比上年预算数3.92万元减少0.11万元，主要原因是：军队移交政府离退休干部人数减少。

8. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

初预算为90.47万元，比上年预算数60.20万元增加32.27万元，主要原因是：退役士兵培训人数增加。

9. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

初预算为82.10万元，比上年预算数78.08万元增加4.02万元，主要原因是：企业困难军转干部、自主择业干部社保待遇足年递增。

10. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

初预算为20万元，比上年预算数46.52万元减少26.52万元，主要原因是：部分退役士兵社保接续和退役士兵待安置期间社保接续人数减少。

11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

初预算为177.12万元，比上年预算数132.74万元增加44.38万元，主要原因是：公用支出等部分项目支出功能分类有变动。

12. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。

初预算数17.73万元，比上年预算数198.04万元减少180.31万元，主要原因是：减少人武部三楼会议修缮、营区环境综合整治及训练基地跑道建设等项目支出。

13. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政运行（款）拥军优属（项）。

初预算数98万元，比上年预算数247.60万元减少149.6万元，主要原因是：年初慰问活动经费减少。

14. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

初预算数9.92万元，比上年预算数7.69万元减少2.23万元，主要原因是：在职人员有变动。

15. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

初预算数15.62万元，比上年预算数12.68万元增加2.94万元，主要原因是：在职人员有变动。

16. 一般公共服务卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

初预算数33.73万元，比上年预算数29.86万元增加3.87万元，主要原因是：优抚对象人数有变动。

17. 一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

初预算数32.64万元，主要原因是：上年无此类项目所以无对比数。

18. 一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

初预算数2.7万元，比上年预算数2.7万元持平，主要原因是：乡村振兴工作队队员无变动。

19. 一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

初预算数17.85万元，比上年预算数15.22万元增加2.63万元，主要原因是：在职人员有变动。

三、关于昌江黎族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出为2513.14万元，其中：基本支出253.49万元：项目支出2259.65万元。

人员经费233.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.07万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费。

四、昌江黎族自治县退役军人事务局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）昌江黎族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.2万元，与上年预算0.4万元下降50%。下降主要原因包括，2024年计划接待5批20人。

（二）昌江黎族自治县退役军人事务局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

五、昌江黎族自治县退役军人事务局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年政府性基金预算当年拨款100万元，上年无政府性基金预算所以无对比数。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于昌江黎族自治县退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌江黎族自治县退役军人事务局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2513.14万元。

七、关于昌江黎族自治县退役军人事务局2024年收入预算情况说明

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年收入预算2613.14万元，其中：上年结转372.79万元，占18.83%；经费拨款收入2140.35万元，占81.91%；政府性基金收入100万元，占3.83%；专项收入0万元，占0%。

八、昌江黎族自治县退役军人事务局2024年支出预算情况说明

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年支出预算2513.14万元，其中：基本支出253.49万元，占10.09%；项目支出2259.65万元，占89.91%。比上年预算数增加59.18万元，主要是：退役士兵培训人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费预算18.47万元，主要是：人员编制数量增加，安可替代办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌江黎族自治县退役军人事务局2024年本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

昌江黎族自治县退役军人事务局2024年30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2140.35万元、政府性基金100万元、上年结转373.79万元。完成部门整体支出绩效评价，从评价情况来看整体支出绩效评价良好。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役军人事务局2024年度预算公开情况表