第一部分   乌烈镇财政所概况

     一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关惠农的方针政策，指导村集体经济组织开展“一事一议”财政奖补，监督辖区内各种补助性资金及强农惠农的项目建设资金使用情况；履行村级财务核算，指导村报账员工作，加强村级“三资管理”及其他财政事务。

     二、 部门预算单位构成

纳入昌江县乌烈镇财政所2024年部门预算编制范围预算单位仅为本部门乌烈镇财政所，不含下属二级预算单位。

第二部分  乌烈镇财政所2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  乌烈镇财政所2024年预算情况说明 

一、关于乌烈镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌烈镇财政所2024年财政拨款收支总预算99.12万元。其中，收入总计99.12万元，包括一般公共预算本年收入99.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计99.12万元，包括一般公共服务支出76.31万元、社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出7.67万元、住房保障支出5.74万元，结转下年0万元。

二、关于乌烈镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乌烈镇财政所2024年一般公共预算当年拨款99.12万元，比上年预算数减少8.82万元，主要是因为一般公共服务支出等项目指标的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出76.31万元，占76.99%；社会保障和就业支出9.40万元，占9.5%；卫生健康支出7.67万元，占7.7%；住房保障支出5.74万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为62.99万元，比上年预算数增加4.90万元。主要是因为单位人员增加导致基本工资、津贴补贴、奖金支出等增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为13.32万元，比上年预算数减少11.88万元，主要是因为指标调整。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.27万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是因为指标调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.89万元，比上年预算数减少0.24万元，主要是因为指标调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.78万元，比上年预算数减少0.44万元，主要是因为指标调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.74万元，比上年预算数减少0.52万元，主要是指标调整。

三、关于乌烈镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌烈镇财政所2024年一般公共预算基本支出为85.8万元，其中：

人员经费68.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费17.55万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费。

四、乌烈镇财政所2024年“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费预算支出。三公经费预算与上一年持平。

五、关于乌烈镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

六、关于乌烈镇财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乌烈镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乌烈镇财政所2024年收支总预算99.12万元。

七、关于乌烈镇财政所2024年收入预算情况说明

乌烈镇财政所2024年收入预算99.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入99.12万元，占100%。比上年预算数减少8.82万元，主要是一般公共服务支出等项目指标的调整。

八、关于乌烈镇财政所2024年支出预算情况说明

乌烈镇财政所2024年支出预算99.12万元，其中：基本支出85.80万元，占86.56%；项目支出13.32万元，占13.44%。比上年预算数减少8.82万元，主要是一般公共服务支出等项目指标的调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年乌烈镇财政所本级机关运行经费预算17.55万元。

（二）政府采购情况

2024年乌烈镇财政所无下属预算单位，此项无。

（三）国有资产占有使用情况

2024年乌烈镇财政所无下属预算单位，此项无。

（四）绩效目标设置情况

2024年乌烈镇财政所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乌烈镇财政所预算公开表