第一部分   王下乡人民政府概况

一、 主要职能

   昌江黎族自治县王下乡党政机构设资党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）3个内设机构及社会事务服务中心、农业服务中心2个副科级事业单位：王下乡政府各部门主要职能为：

（1）党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）职责: 主要负责乡党委、政府的日常事务：综合协调文秘、 档案、信访和机关后勤；围绕乡党委、政府的工作部署和要求，组织做好调研工作，了解和掌握全面情况，当好乡党委、政府领导的参谋；起草乡党委、政府工作计划、工作报告、工作总结和一定时期的重点工作、重要活动的措施、步骤等。具体负责和协调乡组织、宣传、人大、纪检、统战、人武、工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作。

（2）经济发展办公室职责：主要负责和协调乡工农业经济发展事务，农田基本建设、农村体制改革、财政、税务、工商、粮食和乡镇企业、村办企业、个体企业、联办企业、招商引资、交通运输等工作。

（3）社会发展办公室（加挂计划生育办公室牌子）职责：主要负责乡民政、农村养老保险、司法、社会治安综合治理、城建、国土管理、农民承包土地合同管理、环保、教育、文化、卫生、计划生育、广播电视等的管理和协调工作。

（4）社会事务服务中心职责：

负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化，体育活动，繁荣群众文化、提议事业；贯彻执行党和国家官员社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格证等阁下办法过服务；集中管理企业退休人员的人事档案；组织企业退休人员开展各种有益的活动；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群众提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作；开展文明社区建设，负责社会环境卫生工作；承担乡党委、政府机关后勤及其交办其他服务工作。

（5）农业服务中心职责：

参与制定和实施农村经济发展规划；承担土地承包、农民负担和农村集体资产财务管理；引进、试验示范农业新品种、新技术、新材料、新机具，组织重大技术推广；开展动植物检验检疫及重大动物疫病和植物病虫害监测、预防和处置以及植树造林；开展农业技术和农民职业技能培训教育；提供农业技术、政策和市场信息服务；开展农（林、水）业资源调查、普查；搞好农村龙头企业、专业协会和大户管理及农业结构调整和产业化经营服务；开展农业环境和农业投入品监测，搞好农产品质量安全建设；受委托，依法配合开展农（林）业、农业环境、水资源及水利设施、水利执法、防洪救灾、农田基本建设、农资市场、农机安全及农产品质量监督管理；完成乡党委、政府和上级主管部门交办或委托的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入王下乡人民政府2023年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  王下乡人民政府2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  王下乡人民政府2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于王下乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

王下乡人民政府2024年财政拨款收支总预算6,597.17万元。其中，收入总计6,597.17万元，包括一般公共预算本年收入3,710.74万元、上年结转4,504.28万元，政府性基金预算本年收入793.53万元、上年结转0万元；支出总计6,597.17万元，包括一般公共服务支出1.34万元、国防支出 8.40万元、 科学技术支出1.00万元、 文化旅游体育与传媒支出3.80万元、  社会保障和就业支出80.03万元、 卫生健康支出54.84万元、 节能环保支出3,050.23万元、 城乡社区支出1,031.41万元、 农林水支出1,324.94万元、 住房保障支出41.16万元、 其他支出1000万元，结转下年0万元。

二、关于王下乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

王下乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款4564.91万元，比上年预算数增加2278.94万元，主要是 节能环保支出、城乡社区支出、 其他支出等比上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.01%；国防支出（类）支出8.40万元，占0.18%；科学技术支出（类）支出1.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.80万元，占0.08%社会保障和就业支出（类）支出80.03万元，占1.75%；卫生健康支出（类）支出54.84万元，占1.2%，节能环保支出（类）支出3,050.23万元，占66.81%；农林水支出（类）支出1324.94万元，占29.02%，住房保障支出（类）支出41.16万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，主要是今年乡镇商会经费减少。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为6.40万元，为民兵意外保险费和通讯补助费，与去年持平。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年预算数减少7万元，主要是武装工作经费减少。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为1.00万元，与去年持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为3.80万元，比上年预算数增加2.82万元，主要是上年结转公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.07万元，比上年预算数减少7.92万元，主要是我乡干部工资调整及人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.54万元，比上年预算数减少3.95万元，主要是我乡干部工资调整及人员调动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.30万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是我乡干部工资调整及人员调动。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.11万元，比上年预算数减少0.83万元，主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为2.16万元，比上年预算数增加2.16万元，主要是新增预算项目。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为3.86万元，比上年预算数增加3.86万元，主要是年中调整经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.54万元，比上年预算数减少4.32万元，主要是乡干部调动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.30万元，比上年预算数减少5.84万元，主要是乡干部调动。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为1.46万元，与去年持平。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为3,048.77万元，比上年预算数增加3,048.77万元，主要是新增项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为418.29万元，比上年预算数减少17.95万元，主要是项目减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为144.17万元，比上年预算数减少99.91万元，主要是项目减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为2.60万元，与去年持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为30.10万元，比上年预算数减少108.51万元，项目减少。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为79.23万元，比上年预算数增加42.71万元，主要是新增项目增加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，主要是新增项目。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为561.07万元，比上年预算数减少438.93万元，主要是项目减少。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为83.60万元，比上年预算数增加11.49万元，主要是村两委工资福利上涨。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算数为2.88万元，与去年持平。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.16万元，比上年预算数减少7.01万元，主要是乡干部调动。

三、关于王下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

王下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出为664.71万元，其中：

人员经费597.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费66.89万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、王下乡人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）王下乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），与上年数持平。

（二）王下乡人民政府2024年无政府性基金“三公”经费支出。

五、王下乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

王下乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款2031.41万元，比上年预算数增加1031.41万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1031.41万元，占50.77%；其他支出（类）支出1,000.00万元，占49.22%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为992.22万元，比上年预算数增加992.22万元，主要是新增项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算数为36.00万元，比上年预算数增加36.00万元，主要是新增项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为3.20万元，比上年预算数增加3.20万元，主要是新增项目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是新增项目。

六、关于王下乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，王下乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、 科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 节能环保支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出、 其他支出。王下乡人民政府2024年收支总预算6,597.17万元。

七、关于王下乡人民政府2024年收入预算情况说明

王下乡人民政府2024年收入预算6,597.17万元，其中：上年结转4,504.28万元，占68.27%；经费拨款收入854.17万元，占12.94%；政府性基金收入1,237.88万元，占18.76%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加3310.36万元，主要是上年结转增加。

八、关于王下乡人民政府2024年支出预算情况说明

王下乡人民政府2024年支出预算6597.17万元，其中：基本支出664.71万元，占10.07%；项目支出3,900.21万元，占59.11%。比上年预算数增加3310.36万元，主要是节能环保费用增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年王下乡人民政府的机关运行经费预算84.28万元。其中办公费49.40万元，邮电费3.53万元，工会经费6.86万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用13.86万元。

（二）政府采购情况

2024年王下乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，王下乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年王下乡人民政府49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算854.17万元、政府性基金1237.88万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。