附件1
昌江黎族自治县部门（单位）2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 县政府办部门（单位）部门概况
一、部门（单位）职责
县政府办属于县政府组成部门。主要职责是：
（一）贯彻党和国家的方针政策、法律法规，落实省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。（四）研究各乡镇人民政府、县政府各部门请求县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（五）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项、县政府领导同志指示，以及中国（海南）自由贸易试验区，中国特色自由贸易港政策措施的贯彻落实情况，及时各县政府领导同志报告。（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇人民政府、县政府各部门向县政府反映的重要问题。（七）负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关建议、提案的办理工作。（八）负责全县政务信息的采编、分析、上报；管理县政府门户网站。（九）负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。（十）负责县政府电子政务系统的建设运行和电子政务工作。（十一）负责接待群众来访，办理群众来信、处置网络信访，督查督办重要信访事项，指导各乡镇、各部门做好信访工作。（十二）负责县本级党政机关办公用房建设管理工作；负责公务用车编制、处置等管理工作，指导和监督全县公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。（十三）负责综合协调海防工作。（二四）负责服务、协调驻县金融机构，推动发展地方金融业，综合协调防范化解和处置地方金融风险，依法查处和打击非法集资活动。（十五）主管全县档案事业，统筹、规划档案事业发展；负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。（十六）负责监督指导地方志、地方史编篡工作。（十七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入县政府办部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）县政府办部门本级
(二）加挂县信访局、县机关事务局、县海防办、县金融工作室办公室牌子
（三）县研究室、县信访室、县总值班室、县金融工作室、督查室、机关事务管理室、海防工作室、综合室、秘书室、文秘室十个内设机构
第二部分 县政府办部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 县政府办部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2970.44万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少907.73万元，下降23.41%。主要原因：一是农民小额贷款贴息资金支出比上年减少；二是2020年部分工作职能移交，无需再申请工作经费。使用非财政拨款结余3.27万元，较2019年度决算数增加0.09万元，主要原因是实体帐户资金产生利息。年初结转结余11.89万元，主要是非财政结转结余3.27万元、项目支出结转结余8.62万元，较2019年度决算数减少17.27万元，下降59.22%，主要原因是无基本支出结转结余，项目支出结转结余资金减少。结余分配0万元，主要是无此项资金分配，与2019年度决算数0万元持平。年末结转结余13.69万元，主要是非财政结转结余3.27万元，项目支出结转结余10.42万元，较2019年度决算数增加1.8万元，增长13.15%，主要原因是2020年项目结转结余资金增加。（此数据不包含国防经费收入支出）
二、收入决算情况说明
本年收入合计2958.55万元，其中：财政拨款收入2956.55万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.07%。（此数据不包含国防经费收入支出）
三、支出决算情况说明
本年支出合计2956.75万元，其中：基本支出598.78万元，占20.25%；项目支出2357.97万元，占79.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（此数据不包含国防经费收入支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2970.44万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少907.73万元，下降23.41%。一是农民小额贷款贴息资金支出比上年减少；二是2020年部分工作职能移交，无需再申请工作经费。
财政拨款年初结转结余2.4万元，主要是项目支出结转结余，较2019年度决算数减少0.15万元，下降5.88%，主要原因是基本支出顺利完成。
财政拨款年末结转结余2.4万元，主要是项目支出结转结余2.4万元，与2019年度年末决算数持平，主要原因是暂无此项工作需要经费支出。（此数据不包含国防经费收入支出）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2956.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少890.01万元，下降23.14%，一是农民小额贷款贴息资金支出比上年减少；二是2020年部分工作职能移交，无需再申请工作经费。（此数据不包含国防经费收入支出）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2956.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.92万元，占24.06%；社会保障和就业（类）支出44.91万元，占1.52%；卫生健康（类）支出71.01万元，占2.40%；节能环保（类）支出3.56万元，占0.12%；城乡社区（类）支出1.38万元，占0.04%；农林水（类）支出2088.43万元，占70.64%；住房保障（类）支出36.34万元，占1.22%。（此数据不包含国防经费收入支出）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1776.86万元，支出决算为2956.55万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为383.62万元，支出决算为446.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：绩效考核奖励金没有列入年初预算。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为207.5万元，支出决算为209.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转结余资金。
3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，政府办加挂信访局牌子，信访局帐户撤销，日常事务经费从政府办综合经费列支。
4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10.9万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年追加新增工作经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为42.43万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有人员调离。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年遗嘱供养人员有新增。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.54万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：2020年有人员调离。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为30.12万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年初预算人员经费测算不精准，追加经费。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。
年初预算为9万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的39.56%。决算数小于预算数的主要原因：六大专项办下半年工作量减少，日常公务经费支出大幅下降。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年新增工作。
11.农业水支出（类）普惠金融发展支出（款）支其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为1028万元，支出决算为2088.43万元，完成年初预算的100%。。决算数大于预算数的主要原因：2020年有省级配套资金和县级追加经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.12万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年初预算人员经费测算不精准，追加经费。
（此数据不包含国防经费收入支出）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出598.78万元，其中：人员经费526.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖金、救济费、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费71.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.5万元，支出决算为22.48万元，完成预算的45.41%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.48万元，占45.41%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行费支出22.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出22.48万元，主要用于公务用车辆运行及维（修）维护支出费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少27.02万元，下降54.56%。主要原因是车辆故障率减少，维修频率降低。
3.公务接待费支出0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“网上督查系统运行维护经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金5万元。从评价情况来看，2020年网上督查系统运行维护经费综合平均得分为98分，评价等次为优，预计可以达到设定的项目绩效目标 。
开展整体支出绩效评价，涉及资金5万元。从评价情况来看，2020年网上督查系统运行维护经费综合平均得分为98分，评价等次为优，达到预期设定的项目绩效目标 。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
网上督查系统运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本（预算）控制；二是项目资金使用依据合规，不存在虚列、截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况；三是项目的实施进度；四是项目完成质量
；五是项目预期目标完成程度。
措施：一是按照县财政局批复的预算，定期向县财政局报送预算资金拨付申请；二是加强对预算执行及项目的进展情况督查，全面掌握网上督查系统的建立、配置和工作开展等情况，定期向本级政府报告。
网上督查系统运行维护经费项目绩效自评综述：工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2020年网上督查系统运行维护经费综合平均得分为98分，评价等次为优，达到预期设定的项目绩效目。
绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：
评价分值与评价等级表
|
等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
分值 |
≥98 |
≥90 |
≥85 |
＜60 |
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度县政府办机关运行经费71.95万元，比年初预算减少19.66万元，降低21.46%。主要原因是：公务用车运行费支出下降。
（二）政府采购支出情况。
2020年度政府办部门政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出22.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积669.14平方米，其中：办公用房344.96平方米，业务用房166.58平方米，其他（不含构筑物）157.6平方米。
本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车3辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
琼公网安备 46902602000102号
